天水市机构编制委员会办公室2016年部门预算说明

天水市机构编制委员会办公室

2016年部门预算说明

一、部门机构设置和人员情况

（一）部门机构设置

天水市机构编制委员会办公室为正县级党委机构，是一级预算单位，由本级组成。

（二）人员构成情况

天水市机构编制委员会办公室行政编制21人，实有18人；事业编制3人，实有3人；工勤编制3人，实有2人；离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

二、收入预算说明

2016年收入预算260.5万元，比上年169.2万元增加91.3万元，其中：财政拨款260.5万元，比上年169.2万元增加91.3万元；非税收入0万元，比上年0万元增加0万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算232.5万元，占总支出预算的89.25%，比上年增加63.3万元，其中：工资福利支出175.1万元，对个人和家庭补助支出31.4万元，商品和服务支出26万元。

（二）项目支出预算28万元，比上年增加28万元，主要安排中文域名续费费用、机构编制工作经费等支出。

四、“三公经费”预算财政拨款情况说明

（一）“三公经费”单位的范围

天水市机构编制委员会办公室公务接待费、公务用车运行维护费开支单位为本级。

（二）“三公经费”财政拨款预算3.5万元，比2015年“三公经费”预算3.3万元增加0.2万元。

1、公务接待费。2016年预算数0.2万元，比2015年预算数0万元增加0.2万元。增加原因为2015年没有单独预算公务接待费。

2、公务用车运行维护费。2016年预算数3.3万元，比2015年预算数3.3万元增加0万元。

五、附件

   天水市机构编制委员会办公室预算公开表