2021年度中共白银市委机构编制委员会办公室部门决算公开

第一部分 部门概括

一、部门职责

市委365bet取款要多久_365体育足球中文版_beat365亚洲体育投注负责统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关以及民主党派、群众团体机关（以下简称行政机关）的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制事宜。研究拟定全市事业单位改革总体方案；审核市委、市政府直属和市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费来源；指导协调县区事业单位改革及事业机构编制管理工作。负责全市机构编制监督检查工作；负责全市机构编制考评工作；对全市机关、事业单位执行机构编制法规、“三定”规定和机构编制政策情况进行监督检查；牵头建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；查处各类机构编制违规违纪案件。负责市属事业单位法人登记（备案）管理和年度报告公示工作；指导和监督县区事业单位法人登记管理（备案）工作；负责事业单位法人履行职责情况的考核评价；指导和实施事业单位法人治理结构建设工作。

二、机构设置

市委365bet取款要多久_365体育足球中文版_beat365亚洲体育投注设7个内设机构和1个下属事业单位。7个内设科室分别为：综合科、体制改革与政策法规科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、县区机构编制管理科、监督检查科、事业单位法人登记和社会信用代码管理科；1个下属事业单位为：中共白银市委机构编制委员会办公室电子政务中心。

截止2021年12月，市委365bet取款要多久_365体育足球中文版_beat365亚洲体育投注核定编制24名，其中：行政编制17名，机关后勤事业编制2名，事业编制5名。实有工作人员22人，其中行政人员16人，机关后勤事业人员2人，事业人员4人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支出总计310.91万元。收、支较上年决算数增加25.42万元,增加8.90%,主要原因是：单位人员工资普调，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计310.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入310.91万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计310.91万元，其中：基本支出308.91万元，占99.36%；项目支出2万元，占0.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计310.91万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加25.42万元，增加8.90%。主要原因是：单位人员工资普调，人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出310.91万元，较上年决算数增加25.42万元，增加8.90%。主要原因是：单位人员工资普调，人员经费支出增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为253.74万元，支出决算为272.87万元，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资普调，人员经费支出增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为26.93万元，支出决算为21.18万元，决算数小于预算数的主要原因是预算下达时是以2020年底实有23人基数计算下达，2021年较上年相比减少1人所致。

3.卫生健康支出年初预算数为15.53万元，支出决算为15.16万元，决算数小于预算数的主要原因是预算下达时是以2020年底实有23人基数计算下达，2021年较上年相比减少1人所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出308.9万元。其中：人员经费274.16万元，较上年决算数增加26.76万元，增加10.81%，主要原因是在职人员奖励金增加，基本工资增加。公用经费34.74万元，较上年决算数增加2.6万元，增加8.08%，主要原因是受疫情影响，驻村干部长期驻村，差旅费支出较上年相比有所增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府过紧日子要求，厉行节约，未产生“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用预算数决算均为为零。

2.公务用车购置及运行维护费预算数决算均为为零。

3.公务接待费预算数决算均为为零。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）和公务用车购置及运行维护费，未产生国内公务接待费。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出34.74万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、实名制系统运行维护费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费及政府采购等费用。机关运行经费较上年决算数增加2.6万元，增加8.08%，主要原因是受疫情影响，驻村干部长期驻村，差旅费支出较上年相比有所增加。

其中：本年度会议费支出0.1万元，较上年决算数减少1.08万元，减少91.52%，主要当年压缩减少会议支出。本年度未产生培训费，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计10.16万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、政府采购服务支出5.21万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，固定资产原值共计84.04万元，较上年减少了4.68万元，主要原因为固定资产处置下账。共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金2万元；委托第三方评估形式开展绩效自评。从评价情况来看，2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

两个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数2万元，执行数2万元，未超出预算。从评价情况来看：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央和省、市委机构编制工作会议精神，以贯彻机构编制工作条例为着力点，巩固深化市县党政机构改革成果，统筹配置各类编制资源，加强法规制度建设，推进机构编制法定化，有力推动重点资源落实落细，各项工作取得明显成效。以《中国共产党机构编制工作条例》、《事业单位登记管理暂行条例》为基础，完成市直事业单位法人登记管理、统一社会信用代码赋码管理各项任务。依托机构编制实名制管理系统，通过电子编制管理证，办理机构编制数据整理录入、编制使用核准、人员出入编、实名制信息变更等，进一步优化业务流程，努力实现机构编制管理的即时化、精细化、网络化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

八、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件1-中共白银市委机构编制委员会办公室2021年度部门预算公开表

附件2-中共白银市委机构编制委员会办公室2021年度部门预算项目支出绩效自评表